星空娱乐app最新版本下载窑店镇学区2024年度部门决算公开报告

2024年度

星空娱乐app最新版本下载窑店镇学区部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

星空娱乐app最新版本下载窑店镇学区受星空娱乐app最新版本下载教育局直接领导，负责本辖区内各级各类学校（包括各小学、幼儿园及社会力量办学单位）有关工作的管理和指导，直接对县教育局负责。其主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的教育法律、法规和有关方针、政策，研究制定窑店镇学区的贯彻意见和实施办法并组织实施。

2.制定窑店镇学区教育事业的发展规划和年度计划，确定教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

3.指导窑店镇学区各学校的教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调，指导学前教育和义务教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

5.管理和使用教育经费，严格落实教育收费政策执行情况。

6.指导窑店镇学区各学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

7.主管窑店镇学区教师工作；统筹规划学校教师队伍建设工作；负责全镇教师继续教育工作；会同上级部门做好教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作。

8.指导窑店镇学区教研工作，组织和指导窑店镇学区各学校开展教育教学研究。

9.主管窑店镇学区义务教育学校学籍、学历管理工作。

10.主管窑店镇学区教育信息化工作。

11.组织窑店镇学区小学、教学点、幼儿园实施《中华人民共和国安全生产法》，做好教育安全生产工作。

12.承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

窑店镇学区隶属星空娱乐app最新版本下载教育局管理，属二级预算单位，内设三个职能部门：

办公室：统筹协调学区日常事务，负责文件收发、会议组织、档案管理、对外联络及行政后勤保障。

教研室：制定教学计划、课程安排、教学质量监控、学生学籍管理及考试组织；组织教师培训、课题研究、教学方法创新，推广优秀教学经验。

财务室：教育经费预算、资金收支管理、教师工资及津补贴发放、资产管理及校园安全维护。

单位现有主任1人、副主任1人、教研员2人、会计1人、文书兼出纳1人，共6名工作人员，实有在职教职工 71 人（包括全额补助事业人员64人，特岗教师7人），退休人员50人，遗属精简人员18人。

管辖区域内小学3所，教学点2所，幼儿园（含附设幼儿园）3所，其中独立幼儿园2所，日托制幼儿园1所。现有教学班29个，在校小学生410人，幼儿园在园（班）幼儿110人。

第二部分 2024年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13609909.91元。与上年度相比，收、支总计各增加607462.91元，增长4.67%，主要原因是2024年教职工工资基础提高，导致职工工资、住房公积金、各类社会保险收入支出同时增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13609909.91元，其中：财政拨款收入13609909.91元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13609909.91元，其中：基本支出12851492.41元，占94.43%；项目支出758417.50元，占5.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13609909.91元。与上年相比，各增加691969.17元，增长5.36%，主要原因是2024年教职工工资基础提高，导致职工工资、住房公积金、各类社会保险收入支出同时增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13605452.91元，较上年决算数增加692336.17元，增长5.36%，主要原因是2024年教职工工资基础提高，导致职工工资、住房公积金、各类社会保险支出同时增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13605452.91元，主要用于以下方面：教育支出10541543.28元，占77.48%；社会保障和就业支出1789155.72元，占13.15%；卫生健康支出532574.91元，占3.91%；住房保障支出742179.00元，占5.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14268450.71元，支出决算为13605452.91元，完成年初预算的95.35%。其中：

1.教育支出年初预算数为11286748.20元，支出决算为10541543.28元，完成年初预算的93.40%，决算数小于预算数的主要原因是在预算执行过程中严格控制成本，减少不必要的开支，福利费未支出，导致支出决算低于年初预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为1735638.26元，支出决算为1789155.72元，完成年初预算的103.08%，决算数大于预算数的主要原因是2024年12月县外调入一人，缴纳了社会保险。

3.卫生健康支出年初预算数为517219.05元，支出决算为532574.91元，完成年初预算的102.97%，决算数大于预算数的主要原因是2024年12月县外调入一人，缴纳了医疗保险。

4.住房保障支出年初预算数为728845.20元，支出决算为742179.00元，完成年初预算的101.83%，决算数大于预算数的主要原因是2024年12月县外调入一人，缴纳了住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12851492.41元。其中：

人员经费11640619.50元，较上年决算数增加277678.27元，增长2.44%，主要原因是2024年教职工工资基础提高，导致职工工资、住房公积金、各类社会保险支出同时增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房保障等。

公用经费1210872.91元，较上年决算数减少339302.60元，下降21.89%，主要原因是2024年学生数减少，控制了经济成本，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入4457.00元，本年支出4457.00元，年末结转和结余0.00元，支出具体情况如下：本年度共支出2笔，主要为少年宫活动费2432.00元及办公费2025.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年，“三公”经费支出合计0元，主要原因是本单位为二级预算单位，无“三公”经费列支。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，主要是单位为二级预算单位，无“三公”经费列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

其中：

1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00元。本年度培训费支出32537.00元，较上年决算数增加32537.00元，增长100%，主要原因是本年度培训项目较集中，我单位安排的培训项目增加，导致培训费支出增长。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，单价100元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，涉及资金753960.5元，占一般公共预算项目支出总额的5.5%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（含农村校舍安全长效机制资金）（1.16）、城乡义务教育补助经费—国家计划地区营养改善计划（1.16）、城乡义务教育补助经费—国家计划地区营养改善计划2.29、2021年结转收回指标等4个项目绩效自评结果。

1.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（含农村校舍安全长效机制资金）（1.16）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.1分。项目全年预算数为1127000.00元,执行数为350000.00元,完成预算的31.05%。项目绩效目标完成情况：一是使用基建项目支付窑店镇东坡小学、坳心小学教辅用房及附属工程费用，改善学校办学能力；二是为师生提供安全、舒适的工作学习环境，提升教师的工作积极性和学校办学质量。发现的主要问题及原因：一是项目资金支付进度较慢；二是项目资料有待进一步完善和补充。下一步改进措施：一是积极衔接县财政支付工程项目款；二是学区基建分管领导积极衔接项目公司补充完善项目资料。义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（含农村校舍安全长效机制资金）（1.16）项目绩效自评情况：优。

2.城乡义务教育补助经费—国家计划地区营养改善计划（1.16）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.28分。项目全年预算数为324067.10元,执行数为171316.40元,完成预算的52.86%。项目绩效目标完成情况：一是按照实际学生数，全额享受营养改善计划；二是较好的改善了学生膳食情况，提高了学生素质。发现的主要问题及原因：一是营养改善食谱搭配较单一；二是营养改善计划管理制度还需进一步修订。下一步改进措施：一是完善管理办法，提升管理水平；二是全面优化营养膳食食谱，做到营养均衡。城乡义务教育补助经费—国家计划地区营养改善计划（1.16）项目绩效自评情况：优。

3.城乡义务教育补助经费—国家计划地区营养改善计划2.29项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.27分。项目全年预算数为463000.00元,执行数为197991.20元,完成预算的42.76%。项目绩效目标完成情况：一是按照实际学生数，全额享受营养改善计划，但年内学生数减少，导致执行数减少；二是较好的改善了学生膳食情况，提高了学生素质。一是营养改善食谱搭配较单一；二是营养改善计划管理制度还需进一步修订。下一步改进措施：一是完善管理办法，提升管理水平；二是全面优化营养膳食食谱，做到营养均衡。城乡义务教育补助—国家计划地区营养改善计划2.29项目绩效自评情况：优。

4.2021年结转收回指标项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.44分。项目全年预算数为141887.24元，执行数为34652.90元，完成预算的24.42%。项目绩效目标完成情况：一是使用项目资金支付窑店镇庙头小学维修工程质保金，改善学校办学能力；二是为师生提供安全、舒适的工作学习环境，提升教师的工作积极性和学校办学质量。发现的主要问题及原因：一是项目资金支付进度缓慢；二是项目资料有待进一步完善和补充。下一步改进措施：一是积极衔接县财政加大资金支付力度；二是学区基建分管领导积极衔接项目公司补充完善项目资料。2021年结转收回指标项目绩效自评情况：优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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