星空娱乐app最新版本下载玉都镇学区2024年部门决算公开报告

2024年度

星空娱乐app最新版本下载玉都镇学区部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

星空娱乐app最新版本下载玉都镇学区受星空娱乐app最新版本下载教育局直接领导，负责辖区内各小学、幼儿园有关工作的管理和指导，直接对县教育局负责。其主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，落实县教育局分配的各项工作任务，并监督、指导、检查执行情况。

（2）负责辖区内各小学、幼儿园的思想道德建设，掌握师生的思想动态，协助县教育局做好学生德育和活动开展及师德教育工作。

（3）负责辖区内各小学、幼儿园的各项安全管理、督查工作，建立安全督查制度，协调有关部门做好学校周边环境综合治理工作。

（4）负责辖区内各小学、幼儿园突发事件的处置，建立健全突发事件报告与应急处置制度。

（5）协调、管理辖区内小学、幼儿园教育及社会力量办学单位的规范运作，负责公办小学、公办幼儿园、民办幼儿园及培训机构的监管和指导，协助有关部门开展对非法办学点（班）的清理与整治。

（6）指导和监督辖区内各小学、幼儿园严格执行财经纪律和财务制度，协助县教育局做好辖区内各小学、幼儿园的财务审计、财产管理和学校基本建设等工作。

（7）协助县教育局做好辖区内各小学、幼儿园的教育统计报表、教育督导评估、信访、纪检监察、计划生育、书刊发行等工作。

（8）完成县教育局交办的其他各项任务。

二、机构设置

星空娱乐app最新版本下载玉都镇学区为星空娱乐app最新版本下载教育局下属的二级预算单位，实有正式教职工120人，特岗教师16人，遗属精简人员18人，退休教师83人。

学区现有小学9所，幼儿园（含附设幼儿班）9所。现有在校学生1552人，小学学生1118人，幼儿园（含附设幼儿班）在园（班）幼儿434人。

第二部分  2024年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为25337213.95元。与上年度相比,收、支总计各减少2944819.35元，下降10.41%，主要原因本年度是人员减少和在建工程易地扶贫搬迁安置区幼儿园、下坳小学教辅用房及附属工程项目完工，项目支出较少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计25317930.43元,其中：财政拨款收入25317930.43元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计25316990.43元,其中：基本支出22278376.40元,占88.00%；项目支出3038614.03元,占12.00%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为25337213.95元。与上年相比,各减少2944819.35元，下降10.41%，主要原因本年度是人员减少和在建工程易地扶贫搬迁安置区幼儿园、下坳小学教辅用房及附属工程项目完工，项目支出较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25316990.43元,较上年决算数减少2945759.35元，下降10.42%，主要原因本年度是人员减少和在建工程易地扶贫搬迁安置区幼儿园、下坳小学教辅用房及附属工程项目完工，项目支出较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25316990.43元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00元,占0.00%；外交支出0.00元,占0.00%；国防支出0.00元,占0.00%；公共安全支出0.00元,占0.00%；教育支出20187500.88元,占79.74%；科学技术支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业支出2869766.77元,占11.34%；卫生健康支出922314.56元,占3.64%；节能环保支出0.00元,占0.00%；城乡社区支出0.00元,占0.00%；农林水支出0.00元,占0.00%；交通运输支出0.00元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00元，占0.00%；商业服务业等支出0.00元,占0.00%；金融支出0.00元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00元,占0.00%；住房保障支出1337408.22元,占5.28%；粮油物资储备支出0.00元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00元,占0.00%；其他支出0.00元,占0.00%；债务还本支出0.00元,占0.00%；债务付息支出0.00元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25316990.43元,支出决算为25316990.43元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

5．教育支出年初预算数为20187500.88元,支出决算为20187500.88元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格执行年初预算，如实完成了本年度教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

8．社会保障和就业支出年初预算数为2869766.77元,支出决算为2869766.77元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格执行年初预算，如实完成了本年度社会保障和就业支出。

9．卫生健康支出年初预算数为922314.56元,支出决算为922314.56元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格执行年初预算，如实完成了本年度卫生健康支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

18．住房保障支出年初预算数为1337408.22元,支出决算为1337408.22元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格执行年初预算，如实完成了本年度住房保障支出。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

21．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

22．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

23．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出22278376.40元。其中：

人员经费20201897.01元,较上年决算数增加1017812.72元，增长5.31%,主要原因是工资调标人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费2076479.39元,较上年决算数增加373319.08元，增长21.92%,主要原因是办公费、维修费等费用开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、差旅费、劳务费、和取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。较上年决算数持平,主要原因是本部门没有数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。较上年决算数持平,主要原因是本部门没有数据。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。较上年决算数持平,主要原因是本部门没有数据。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。较上年决算数持平,主要原因是本部门没有数据。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。较上年决算数持平,主要原因是本部门没有数据。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。较上年决算数持平,主要原因是本部门没有数据。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。2024年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是本部门没有数据。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本部门没有数据。本年度培训费支出34113.50元,较上年决算数减少24820.00元，下降42.12%,主要原因是大部分培训不产生培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计429505.00元,其中：政府采购货物支出429505.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额429505.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额429505.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金3038614.03元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对玉都镇易地扶贫搬迁安置区幼儿园教辅用房及附属工程、下坳小学教辅用房及附属工程、2024年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育营养改善计划等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3038614.03元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,绩效目标符合规定。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映玉都镇易地扶贫搬迁安置区幼儿园教辅用房及附属工程、下坳小学教辅用房及附属工程、2024年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育营养改善计划等4个项目绩效自评结果。

1.“玉都镇易地扶贫搬迁安置区幼儿园教辅用房及附属工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1950000元,执行数为1950000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保校舍建设顺利进行，极大的改善了办学条件。

2.“下坳小学教辅用房及附属工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150000元,执行数为150000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保校舍建设顺利进行，极大的改善了办学条件。

3.“2024年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为86862.50元,执行数为86562.50元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照城乡义务教育阶段非寄宿学生生活补助资金管理办法规定发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。项目实施减少了困难家庭经济负担，改善了受助对象的生活水平。但还存在绩效指标申报质量有待加强，学生资助政策的宣传缺乏深度和广度、受益学生家长满意度较低，资金拨付不到位、补助发放不及时、义务教育阶段的困难学生精准识别难度大，部分制度执行不到位等问题。

4.“城乡义务教育营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为852051.53元,执行数为852051.53元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况全镇所有农村义务教育阶段学生全部享受补助，应补尽补率100%，达到人均补助5元/天的标准。相关部门能紧密配合，财政部门资金下达及时到位，政策宣传手段多样，做到了群众知晓，家长满意。发现的主要问题及原因：资金清算不及时。下一步改进措施积极衔接上级部门，按时清算资金。

三、部门重点绩效评价结果

星空娱乐app最新版本下载玉都镇学区项目全年预算数3038614.03元，执行数3038614.03元，完成预算的100 %，达到项目绩效目标，促进了学校发展，评价结果良好。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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