星空娱乐app最新版本下载泾明乡中学2024年决算公开报告（金额单位：元）

2024年度

星空娱乐app最新版本下载泾明乡初级中学部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规贯彻执行上级的各项规章制度。

（2）负责学校的思想道德建设，掌握师生的思想动态，协助县教育局做好学生德育和活动开展及师德教育工作。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员青少年就入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制利管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）负责对本校的财务和基建进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（8）完成县教育局交办的其他各项任务。

二、机构设置

我单位现有人员43人，其中专业技术人员43人，遗属人员1人，退休15人，现有在校学生210人

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件公开01表）

二、收入决算表（见附件公开02表）

三、支出决算表（见附件公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件公开06表）                             

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有数据）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8280143.70元。与上年度相比,收、支总计各减少1047987.85元，下降11.23%，主要原因是2023年度财政清算2014年10月至2019年7月在职职工养老保险。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8280143.70元,其中：财政拨款收入8280143.70元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8280143.70元,其中：基本支出7269552.31元,占87.80%；项目支出1010591.39元,占12.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8280143.70元。与上年相比,各减少1047987.85元，下降11.23%，主要原因是2023年度财政清算2014年10月至2019年7月在职职工养老保险。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8280143.70元,较上年决算数减少1047987.85元，下降11.23%，主要原因是2023年度财政清算2014年10月至2019年7月在职职工养老保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8280143.70元，主要用于以下方面：教育支出6622258.34元,占79.98%；社会保障和就业支出852766.48元,占10.30%；卫生健康支出337551.60元,占4.08%；住房保障支出467567.28元,占5.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7281281.39元,支出决算为8280143.70元,完成年初预算的113.72%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

5．教育支出年初预算数为5547844.88元,支出决算为6622258.34元,完成年初预算的119.37%,决算数大于预算数的原因人员工资增加，工资发生变化。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

8．社会保障和就业支出年初预算数为893703.37元,支出决算为852766.48元,完成年初预算的95.42%,决算数小于预算数的主要原因是年终职工人数减少。

9．卫生健康支出年初预算数为338930.42元,支出决算为337551.60元,完成年初预算的99.59%,决算数小于预算数的主要原因是年终职工人数减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

18．住房保障支出年初预算数为500802.72元,支出决算为467567.28元,完成年初预算的93.36%,决算数小于预算数的主要原因是年终职工人数减少。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

21．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

22．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

23．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7269552.31元。其中：

人员经费6818339.36元,较上年决算数减少1380914.25元，下降16.84%,主要原因是人员调动，工资发生变化.人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、乡村教师生活补贴。

公用经费451212.95元,较上年决算数增加76094.34元，增长20.29%,主要原因是维修支出费用增加，电费比2023年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、维修费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的本部门没有数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的本部门没有数据。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的本部门没有数据。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的本部门没有数据。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的本部门没有数据。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的本部门没有数据。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元,本单位无机关运行经费。机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,本单位无会议费资支出。

本年度培训费支出20077.00元,较上年决算数增加20077.00元，增长100%,本年度由于新教材培训，职工培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金1010591.39元,占一般公共预算项目支出总额的20.4%。组织对“2023年国家计划地区营养改善计划”“2024年国家计划地区营养改善计划”“家庭困难学生宿舍补助”“星空娱乐app最新版本下载泾明乡中学综合楼建设项目”等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1010591.39元,从评价情况来看,全年预算1404765.6元，执行预算1010591.39元，执行率72.14%，较好的调动了教师工作积极性，保障了学生健康学习。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2023年国家计划地区营养改善计划”“2024年国家计划地区营养改善计划”“家庭困难学生宿舍补助”“星空娱乐app最新版本下载泾明乡中学综合楼建设项目”等4个项目绩效自评结果。

1、“2023年国家计划地区营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.2分。项目全年预算数为100891.3元,执行数为91601.99元,完成预算的90.79%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是各项政策的快速落实；二是各级部门的通力协作。2023年国家计划地区营养改善计划项目绩效自评情况：优。

2.“2024年国家计划地区营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71.38分。项目全年预算数为21000元,执行数为71114.4元,完成预算的33.86%。项目绩效目标完成情况：一是各项政策的快速落实；二是各级部门的通力协作。发现的主要问题及原因：一是支付不及时；二是财政资金清算不及时。下一步改进措施：积极和财政部门衔接及时清算。2024年国家计划地区营养改善计划项目绩效自评情况：合格。

3.“家庭困难学生宿舍补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为67875元,执行数为67875元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是各项政策的快速落实；二是各级部门的通力协作。家庭困难学生宿舍补助项目绩效自评情况：优。

4.“星空娱乐app最新版本下载泾明乡中学综合楼建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.96分。项目全年预算数为2357500元,执行数为780000元,完成预算的33.08%。项目绩效目标完成情况：一是各项政策的快速落实；二是各级部门的通力协作。发现的主要问题及原因：一是支付不及时；二是财政资金清算不及时。下一步改进措施：积极和财政部门衔接及时清算。星空娱乐app最新版本下载泾明乡中学综合楼建设项目绩效自评情况：合格

三、部门重点绩效评价结果

财务管理规范有序，学校办学条件得到进一步改善，职工工资发放及时。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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