星空娱乐app最新版本下载玉都中学2024年部门决算公开报告

2024年度

星空娱乐app最新版本下载玉都中学部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

星空娱乐app最新版本下载玉都中学是一所财政全额拨款的事业单位，根据星空电竞入口app及星空娱乐app最新版本下载教育局的规定通知，学校主要职责为：

（1）、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、、教育法律和法规贯彻执行上级的各项规章制度。

（2）、负责学校的思想道德建设，掌握师生的思想动态，协助县教育局做好学生德育和活动开展及师德教育工作。

（3）、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员、少年就入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）、按照干部和教师的职数、编制利管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）、负责对本校的财务和基建进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）、按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（8）、承办上级教育主管部门和其他部门交办的其他事项。

二、机构设置

我校属于农村普通完全中学，现有正式教职工129人，其中专业技术人员127人，特岗教师2人，退休人员30人，遗属10人，现有21个教学班，其中初中部16个教学班，高中部3个教学班，学生798人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件公开01表）

二、收入决算表（见附件公开02表）

三、支出决算表（见附件公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据) 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2328.50万元。与上年度相比,收、支总计各减少81.18万元，下降3.37%，主要原因是学校规模减小，职工职工人数减少，人员类工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2328.50万元,其中：财政拨款收入2320.86万元,占99.67%；事业收入7.65万元,占0.33%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2325.74万元,其中：基本支出2229.08万元,占95.84%；项目支出96.65万元,占4.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2320.86万元。与上年相比,各减少70.76万元，下降2.96%。主要原因是学校规模减小，职工人数减少，人员类工资福利支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2320.45万元,较上年决算数减少49.77万元，下降2.10%。主要原因是学校规模减小，职工人数减少，人员类工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2320.45万元，主要用于以下方面：教育支出1806.18万元,占77.84%；社会保障和就业支出272.22万元,占11.73%；卫生健康支出100.72万元,占4.34%；住房保障支出141.33万元,占6.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2256.35万元,支出决算为2320.45万元,完成年初预算的102.84%。其中：

1．教育支出年初预算数为1756.33万元,支出决算为1806.18万元,完成年初预算的102.84%,决算数大于预算数的主要原因是部分人员类及项目类年初没有预算，后期追加了预算。     

2．社会保障和就业支出年初预算数为248.26万元,支出决算为272.22万元,完成年初预算的109.65%,决算数大于预算数的主要原因是部分人员类年初没有预算，后期追加了预算。

3．卫生健康支出年初预算数为100.36万元,支出决算为100.72万元,完成年初预算的100.36%,决算数大于预算数的主要原因是部分人员类年初没有预算，后期追加了预算。

4．住房保障支出年初预算数为151.40万元,支出决算为141.33万元,完成年初预算的93.34%,决算数小于预算数的主要原因是年内有人员调整减少造成的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2223.80万元。其中：

人员经费2087.20万元,较上年决算数增加76.21万元，增长3.79%,是人员基本工资提高标准，决算数较上年增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费136.59万元,较上年决算数增加32.58万元，增长31.32%,主要原因是办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费等支出较上年有所增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.41万元,本年支出0.41万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况主要用于购买添置少年宫所需用品。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：（1）.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出16.48万元,较上年决算数增加11.55万元，增长234.33%,主要原因是国培计划增多，外出培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金96.65万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.41万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.25%。组织对“高中助学金”“义务教育阶段助学金”“营养改善计划”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出96.65万元,政府性基金预算支出0.41万元。从评价情况来看,预算项目确定准确，经费预算合理，支出符合规定。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“高中助学金”“义务教育阶段助学金”“营养改善计划”等3个项目绩效自评结果。

1.“高中助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.1万元,执行数为9.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是完成情况较好；二是达到预期目标。

2.“义务教育阶段助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.3万元,执行数为9.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成情况较好；二是达到预期目标。

3.“营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为78.25万元,执行数为78.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成情况较好；二是达到预期目标。

4、“乡村少年宫运转”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.41万元,执行数为0.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成情况较好；二是达到预期目标。

项目全年预算数为96.65万元,执行数为96.65元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升经费管理精细化；二是经费使用过程合规合法。发现的主要问题及原因：一是公用经费维修费支出较大；二是经费管理制度不够精细。下一步改进措施：一是合理计划公用经费使用；二是进一步完善细化各种管理制度。

三、部门重点绩效评价结果

财务管理规范有序，学校办学条件得到进一步改善，职工工资发放及时。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：  

星空娱乐app最新版本下载玉都中学2024年部门决算公开表.xlsx

星空娱乐app最新版本下载玉都中学2024年部门整体绩效自评及项目绩效自评表.xlsx

星空娱乐app最新版本下载玉都中学2024年部门整体绩效自评报告.docx

星空娱乐app最新版本下载玉都中学2024年项目绩效自评报告.docx