| 索引号： | 所属主题： | ||
|---|---|---|---|
| 发文字号： | 发文机关： | ||
| 成文时间： | 2025-09-19 | 发布时间： | 2025-09-19 |
2024年度
星空娱乐app最新版本下载特殊教育学校部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
受县教育局直接领导，负责接受县内周边县区7--18岁听力残障、言语残障和智力残障的青少年完成九年义务教育，直接对县教育局负责。其主要职责是：
（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，落实县教育局分配的各项工作任务，并监督、指导、检查执行情况。
（2）负责本校的思想道德建设，掌握师生的思想动态，协助县教育局做好学生德育和活动开展及师德教育工作。
（3）负责本校安全管理、督查工作，建立安全督查制度，协调有关部门做好学校周边环境综合治理工作。
（4）负责本校突发事件的处置，建立健全突发事件报告与应急处置制度。
（5）协调、管理本校的规范运作，协助有关部门开展对非法办学点（班）的清理与整治。
（6）指导和监督本校严格执行财经纪律和财务制度，协助县教育局做好本校的财务审计、财产管理和学校基本建设等工作。
（7）协助县教育局做好本校的教育统计报表、教育督导评估、信访、纪检监察、计划生育、书刊发行等工作。
（8）完成县教育局交办的其他各项任务
二、机构设置
我校属于二级预算单位，实有在职教职工14人，其中在编的10人，项目生4人，退休人员2人。
我校共有9个教学班，学生86人，其中在校学生15人，送教上门学生71人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：星空娱乐app最新版本下载特殊教育学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 335.81 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 266.70 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 36.44 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 13.17 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 19.49 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 335.81 | 本年支出合计 | 57 | 335.81 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 335.81 | 总计 | 60 | 335.81 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：星空娱乐app最新版本下载特殊教育学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 335.81 | 335.81 | ||||||
205 | 教育支出 | 266.70 | 266.70 | |||||
20502 | 普通教育 | 94.32 | 94.32 | |||||
2050203 | 初中教育 | 12.33 | 12.33 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 81.98 | 81.98 | |||||
20507 | 特殊教育 | 172.39 | 172.39 | |||||
2050701 | 特殊学校教育 | 172.39 | 172.39 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.44 | 36.44 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.66 | 34.66 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.99 | 0.99 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.92 | 25.92 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.75 | 7.75 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.78 | 1.78 | |||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.13 | 1.13 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 13.17 | 13.17 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | |||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.53 | 10.53 | |||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.53 | 10.53 | |||||
221 | 住房保障支出 | 19.49 | 19.49 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 19.49 | 19.49 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 19.49 | 19.49 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：星空娱乐app最新版本下载特殊教育学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 335.81 | 316.78 | 19.03 | ||||
205 | 教育支出 | 266.70 | 247.67 | 19.03 | |||
20502 | 普通教育 | 94.32 | 75.29 | 19.03 | |||
2050203 | 初中教育 | 12.33 | 12.33 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 81.98 | 62.95 | 19.03 | |||
20507 | 特殊教育 | 172.39 | 172.39 | ||||
2050701 | 特殊学校教育 | 172.39 | 172.39 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.44 | 36.44 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.66 | 34.66 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.99 | 0.99 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.92 | 25.92 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.75 | 7.75 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.78 | 1.78 | ||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.13 | 1.13 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 13.17 | 13.17 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | ||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.53 | 10.53 | ||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.53 | 10.53 | ||||
221 | 住房保障支出 | 19.49 | 19.49 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 19.49 | 19.49 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 19.49 | 19.49 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：星空娱乐app最新版本下载特殊教育学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 335.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 266.70 | 266.70 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 36.44 | 36.44 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.17 | 13.17 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 19.49 | 19.49 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 335.81 | 本年支出合计 | 59 | 335.81 | 335.81 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 335.81 | 总计 | 64 | 335.81 | 335.81 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：星空娱乐app最新版本下载特殊教育学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 335.81 | 316.78 | 19.03 | |
205 | 教育支出 | 266.70 | 247.67 | 19.03 |
20502 | 普通教育 | 94.32 | 75.29 | 19.03 |
2050203 | 初中教育 | 12.33 | 12.33 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 81.98 | 62.95 | 19.03 |
20507 | 特殊教育 | 172.39 | 172.39 | |
2050701 | 特殊学校教育 | 172.39 | 172.39 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 36.44 | 36.44 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.66 | 34.66 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.99 | 0.99 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.92 | 25.92 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.75 | 7.75 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.78 | 1.78 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.13 | 1.13 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | |
210 | 卫生健康支出 | 13.17 | 13.17 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.53 | 10.53 | |
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.53 | 10.53 | |
221 | 住房保障支出 | 19.49 | 19.49 | |
22102 | 住房改革支出 | 19.49 | 19.49 | |
2210201 | 住房公积金 | 19.49 | 19.49 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：星空娱乐app最新版本下载特殊教育学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 265.85 | 302 | 商品和服务支出 | 49.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 166.78 | 30201 | 办公费 | 23.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 16.57 | 30202 | 印刷费 | 0.16 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 9.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 4.97 | 30205 | 水费 | 0.83 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.92 | 30206 | 电费 | 4.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.75 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.46 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.78 | 30211 | 差旅费 | 2.38 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 19.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.89 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.99 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.65 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.18 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.06 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.48 | ||||||
人员经费合计 | 267.02 | 公用经费合计 | 49.75 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：星空娱乐app最新版本下载特殊教育学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：星空娱乐app最新版本下载特殊教育学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：星空娱乐app最新版本下载特殊教育学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
(备注：本部门没有“三公”经费,故本表无数据。)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为335.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少4.28万元，下降1.26%，主要原因是学生人数减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计335.81万元,其中：财政拨款收入335.81万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计335.81万元,其中：基本支出316.78万元,占94.33%；项目支出19.03万元,占5.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为335.81万元。与上年相比,各减少4.28万元，下降1.26%。主要原因是学生人数减少，收入支出下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出335.81万元,较上年决算数减少4.28万元，下降1.26%。主要原因是学生人数减少，收入支出下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出335.81万元，主要用于以下方面：教育支出266.70万元,占79.42%；社会保障和就业支出36.44万元,占10.85%；卫生健康支出13.17万元,占3.92%；住房保障支出19.49万元,占5.80%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.81万元,支出决算为335.81万元,完成年初预算的100.00%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
5．教育支出年初预算数为266.70万元,支出决算为266.70万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的严格执行预算支出。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为36.44万元,支出决算为36.44万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年内职工无变化，社保无变化。
9．卫生健康支出年初预算数为13.17万元,支出决算为13.17万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的年内职工无变化，社保无变化。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
18．住房保障支出年初预算数为19.49万元,支出决算为19.49万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的年内职工无变化，社保无变化。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出316.78万元。其中：
人员经费267.02万元,较上年决算数增加17.88万元，增长7.17%,主要原因是工资标准提高。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....”)。
公用经费49.75万元,较上年决算数增加3.46万元，增长7.46%,主要原因是增加了教学设备。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.80万元，下降100.00%,主要原因是外出培训减少，无培训支出。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目2个,涉及资金19.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对对2024年度营养餐改善计划、困难学生补助等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出19.3万元，从评价情况来看,执行情况良好，保障了学生合法权益。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映学生营养餐改善计划、学生困难补助等2个项目绩效自评结果。
1.“城乡义务教育补助-国家计划地区营养改善计划2.29”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为9.55万元,执行数为4.71万元,完成预算的49.26%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目资金管理办法对资金进行管理，保障学生营养早餐及时发放到位。发现的主要问题为资金拨付不及时、配套资金不到位，主要原因为地方财政紧张。下一步改进措施：积极衔接财政，优先保障。
2.“城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助——中央级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.44元,执行数为4.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策得到全面落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求；城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助政策知晓率达到85%及以上；学生、家长抽样调查满意度达到90%及以上。发现的主要问题未资金发放不及时。主要原因为地方财政困难。下一步改进措施：建立财政、教育定期沟通协调机制，合理规划资金使用。
三、部门重点绩效评价结果
项目全年预算数为14万元,执行数为9.1万元,完成预算的65%。评价情况：优。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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