星空娱乐app最新版本下载职业教育中心2024年决算公开报告

2024年度

星空娱乐app最新版本下载职业教育中心部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据星空电竞官网下载app机构编制委员会关于印发《星空娱乐app最新版本下载职业教育中心(平凉理工中等专业学校)主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（泾编委发〔2019〕39号），星空娱乐app最新版本下载职业教育中心的主要职责为：

1.贯彻党和国家的职业教育工作方针、政策和有关法律法规, 执行上级党组织、政府和教育行政部门的决议。

2.根据国家、省、市、县职业和成人教育发展规划制定学校

发展规划、规章制度及工作要点,并组织实施。

3.承担本校学生及社会各界各类培训、技能鉴定工作的计划

编制与组织实施,为县域经济发展培养高素质专业技能人才。

4.根据《中等职业学校德育大纲》制定本校德育管理条例, 抓好师生的思想政治教育、安全教育和日常管理工作。

5.根据《中等职业学校专业设置标准》编制本校各专业培养计划并组织实施,落实教学任务,做好教学质量监控和成果评价。

6.负责本校招生、学生职业能力指导、就业安置工作。     

7.根据教学岗位需要做好本校教职工的工作安排、考勤与考

核工作;抓好本校教师的继续教育工作。

8.负责本校经费的统筹使用,按要求发放各类资助资金;抓好校园环境建设、实训基地建设、资产管理和安全工作。

9.完成上级主管部门下达的其他各项任务。

二、机构设置

根据《编制标准》及上述职责,星空娱乐app最新版本下载职业教育中心设办公室、学生管理处、教务处、成人教育处、招生就业处、培训鉴定处、教研信息处、总务处等8个股级党政管理机构，实有在职教职工204人，遗属精简人员11人，退休人员57人。在籍学生2001人，其中：普通中专学生1646人，职业高中学生（涉农专业学生）239人，职普融通班普通高中学生116人。

第二部分  2024年度部门决算表

收入支出决算总表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5419.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加849.90万元，增长18.60%，主要原因是本年财政拨款基本支出中人员经费拨款增加，主要用于缴纳了2014年以来准备期养老保险欠费资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5376.36万元,其中：财政拨款收入5232.07万元,占97.32%；事业收入114.54万元,占2.13%；其他收入29.75万元,占0.55%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5395.47万元,其中：基本支出4061.67万元,占75.28%；项目支出1333.80万元,占24.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5232.07万元。与上年相比,各增加873.42万元，增长20.04%。主要原因是本年财政拨款基本支出中人员经费拨款增加，主要用于缴纳了2014年以来准备期养老保险欠费资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5232.07万元,较上年决算数增加873.42万元，增长20.04%。主要原因是本年社会保障和就业支出增加，主要缴纳了2014年以来准备期养老保险欠费资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5232.07万元，主要用于以下方面：教育支出3602.45万元,占68.85%；社会保障和就业支出1249.78万元,占23.89%；卫生健康支出159.40万元,占3.05%；住房保障支出220.44万元,占4.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5232.07万元,支出决算为5232.07万元,完成年初预算的100.00%。

1．教育支出年初预算数为3602.45万元,支出决算为3602.45万元,完成年初预算的100.00%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1249.78万元,支出决算为1249.78万元,完成年初预算的100.00%。

3.卫生健康支出年初预算数为159.40万元,支出决算为159.40万元,完成年初预算的100.00%。

4.住房保障支出年初预算数为220.44万元,支出决算为220.44万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3898.27万元。其中：

人员经费3892.80万元,较上年决算数增加1090.26万元，增长38.90%,主要原因是本年财政拨款缴纳了2014年以来准备期养老保险欠费资金800万元。

公用经费5.47万元,较上年决算数增加5.47万元，增长100%,主要原因是本年将福利费全部列入公用经费。公用经费用途主要包括在职人员和退人员福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于县教育局下属二级单位,财政未保障我单位“三公”经费，我单位无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出7.18万元,较上年决算数增加3.95万元，增长122.02%,主要原因是本年安排的培训较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计213.41万元,其中：政府采购货物支出127.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出85.78万元。授予中小企业合同金额88.26万元,占政府采购支出总额的41.36%,其中：授予小微企业合同金额88.26万元,占政府采购支出总额的41.36%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,包括21个项目,共涉及资金1333.80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。重点组织对“泾川职中实训基地建设项目借款资金、2020年星空娱乐app最新版本下载职教中心实训基地建设项目、2024年现代职业教育专项资金、2024年中高考奖励专项资金、2023年职业学校学生技能大赛专项经费、学生资助补助资金（中等职业教育—中央级资金）、学生资助补助资金（高中教育—省级资金）助学金、学生资助补助资金（中等职业教育—中央级资金）国家奖学金”8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出790.21万元。项目绩效目标完成情况：一是按期偿还了实训基地建设项目到期借款本金利息；二是偿还2020年实训基地建设项目教学实训楼（一期）工程欠款；三是完成了星空娱乐app最新版本下载职业教育中心体育运动场建设项目；四是保障学校教育教学工作开展；五是承办全市技能大赛泾川赛点承办赛项，保障技能大赛正常举办；六是发放了2024年中职国家助学金；七是时发放了2024年职普融通班学生的高中助学金；八是及时发放了2024年中职学生国家奖学金。发现的主要问题：部分项目按照支付程序提交支付申请后，县财政不能及时清算支付，影响了项目实施进度。下一步改进措施：一是健全内控制度，完善绩效评价。进一步加强财会人员的培训，围绕资金使用全过程建立常态化绩效评价监管机制，落实公示公开制度，将资金的政策文件、管理制度、资金分配等信息及时公开。按规定对资金实施绩效管理，科学设置目标并进行评价，合理运用评价结果。二是加强与上级部门、同级财政部门之间的协调沟通，积极争取资金，确保资金及时到位，着力改善办学条件，持续推进教学改革，教育规模、质量和效益稳步提高。

二、绩效自评结果

1.预期目标

（1）保障学校正常教育教学发展；

（2）保障人员工资正常发放，社会保险足额缴纳；

（3）落实教育扶贫政策，对符合政策要求的中职及普通高中学生进行资助；

（4）通过经费的合理使用，改善教学条件，提升教育教学质量，促进学生全面发展；

（5）加大职业教育投资力度，提升职业教育水平，深化产教融合，提升社会服务水平。

2.目标实际完成情况

（1）通过落中职免学费及职教专项政策，保障学校正常教育教学发展。

（2）按时足额发放教职工工资福利，完成职工社会保险缴纳，为学校教育教学工作稳定开展筑牢基础，保障教学秩序正常运转。

（3）精准识别符合资助条件学生，应助尽助，按政策发放中职、高中资助金及中职国家奖学金，助力家庭经济困难学生顺利完成学业，落实教育扶贫保障作用。

（4）严格按每月每班350元标准发放班主任津贴，激励班主任投身班级管理，班级管理效能提升，对教育教学质量促进作用显现。

（5）完成星空娱乐app最新版本下载职业教育中心体育运动场建设项目和信息化设备（资源）采购项目，进一步改善了办学条件，提升了社会服务水平。

三、部门绩效评价结果

2024年，星空娱乐app最新版本下载职业教育中心整体支出绩效表现良好，总得分98.84分。预算执行高效，资金使用规范，各项绩效目标达成度高，在保障学校正常运转、落实教育扶贫政策、提升教育教学质量等方面成效显著。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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星空娱乐app最新版本下载职业教育中心2024年部门整体及项目支出绩绩效目标申报及自评表.xlsx

星空娱乐app最新版本下载职业教育中心2024年度部门整体支出绩效自评报告.doc

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