星空娱乐app最新版本下载第五幼儿园2024年决算公开报告

2024年度

星空娱乐app最新版本下载第五幼儿园部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(空表）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

受县教育局直接领导，负责幼儿园有关工作的管理和指导，直接对县教育局负责。其主要职责是：

1．贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，落实县教育局分配的各项工作任务，并监督、指导、检查执行情况。

2．负责幼儿园的思想道德建设，掌握师幼的思想动态，协助县教育局做好幼儿德育和活动开展及师德教育工作。

3．负责幼儿园的各项安全管理、督查工作，建立安全督查制度，协调有关部门做好幼儿园周边环境综合治理工作。

4．负责幼儿园突发事件的处置，建立健全突发事件报告与应急处置制度。

5.指导和监督幼儿园严格执行财经纪律和财务制度，协助县教育局做好幼儿园的财务审计、财产管理和幼儿园基本建设等工作。

6.协助县教育局做好幼儿园的教育统计报表、教育督导评估、信访、纪检监察、计划生育、书刊发行等工作。

7.完成县教育局交办的其他各项任务。

二、机构设置

星空娱乐app最新版本下载第五幼儿园有在职教职工38人，临聘人员15人，在园（班）幼儿532人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(空表）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5594213.13元。与上年度相比,收、支总计各增加585119.40元，增长11.68%，本年度有新调入职工，职工工资增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5594213.13元,其中：财政拨款收入5594213.13元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5594213.13元,其中：基本支出5588213.13元,占99.89%；项目支出6000.00元,占0.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5594213.13元。与上年相比,各增加585119.40元，增长11.68%，本年度有新调入职工，职工工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5594213.13元,较上年决算数增加585119.40元，增长11.68%，本年度有新调入职工，职工工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5594213.13元，主要用于以下方面：教育支出4445110.19元,占79.46%；社会保障和就业支出563505.28元,占10.07%；卫生健康支240667.20元,占4.30%；住房保障支出344930.46元,占6.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5594213.13元,支出决算为5594213.13元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．教育支出年初预算数为4445110.19元,支出决算为4445110.19元,完成年初预算的100.00%.

2.社会保障和就业支出年初预算数为563505.28元,支出决算为563505.28元,完成年初预算的100.00%。

3.卫生健康支出年初预算数为240667.20元,支出决算为240667.20元。

4.住房保障支出年初预算数为344930.46元,支出决算为344930.46元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5588213.13元。其中：

人员经费4693844.94元,较上年决算数增加615886.26元，增长15.10%,本年度有新调入职工，职工工资增长。人员经费用途主要包括发放人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费894368.19元,较上年决算数增加127233.14元，增长16.59%,主要原因是幼儿园本年有新采购设备。公用经费用途主要包括支出幼儿园办公费、印刷费、差旅费、水电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出5010.00元,较上年决算数增加1330.00元，增长36.14%,主要原因是本年度教师培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。 

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金6000元。从评价情况来看,本年完成了每个项目的要求及目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映学前教育发展补助资金项目绩效自评结果。

“学前教育发展补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6000元,执行数为6000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付完成幼儿园大门工程设计费；二是保证幼儿园大门工程顺利竣工。“学前教育发展补助资金”项目绩效自评情况：完成率较高。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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