星空娱乐app最新版本下载教育局（本级）2024年决算公开报告

2024年度

星空娱乐app最新版本下载教育局-局机关（本级）部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的教育法律、法规和有关方针、政策，负责组织开展教育工作重大问题的政策研究，对全县教育系统贯彻执行党和国家政策、法规、法令等情况的监督监察；制定全县教育事业的发展规划和年度计划，并协调指导实施；指导各级各类学校的教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，制定并落实基础教育教学常规要求，全面实施素质教育，指导全县教研工作，组织和指导学校开展教育教学研究；负责全县教育督导和教育评估工作；指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；主管全县教师工作；负责全县招生考试、高等教育自学考试和会考、统考工作。主管全县义务教育学校学籍、学历管理工作；负责民办幼儿园、小学和初中学校的报批；承办县委、县政府和上级部门交办的工作。

二、机构设置

县教育局机关行政编制6名，工勤编制3名；事业编制50名。目前，教育局内设机构9个，事业机构5个，具体情况如下：

（一）内设机构

1.党政办公室   

负责文电、会务、机要、档案管理和党务、政务、事务、教育宣传工作；承担政务信息、保密、议（提）案办理、党（政）务公开、教育工会有关业务；负责全县教育系统综合性会议的组织筹备及议定事项的督办落实工作；负责党风廉政建设主体责任落实；负责机关干部管理、财务、对外接待和联络、车辆安排等后勤事务，办理局领导交办的其他工作。

2.纪检监察室

负责对全县教育系统贯彻执行党和国家政策、法规、法令等情况的监督监察；负责党风廉政建设监督责任落实和对违规违纪问题的查处工作；负责教育系统纠正行业不正之风工作；负责信访接待、网站留言回复、案件查处；监督对教育系统各单位的内部审计工作。

3.人事股

负责全县教育管理队伍和教师队伍建设；负责全县师范院校毕业生就业指导和服务工作；负责全县教育系统人事调配、职称评定、工资、编制管理等业务；负责全县教职工辞退、解聘、退休、丧葬等有关材料的收集、审核、报批工作；负责专业技术人员、工人、公务员职务评聘、等级认定、年度考核工作；负责教师资格注册和学历认定工作；负责教育系统教职工人事档案管理工作。

4.教育管理股

负责实施全县教育体制机制改革、“普九”成果巩固及建档工作；负责全县普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育的规范管理，检查指导学校的日常教育教学和义务教育阶段教学质量检测、考核工作；负责义务教育阶段招生入学、职业教育招生就业工作；负责中小学教材、教辅资料征订及监督管理工作；负责全县中小学学籍管理及教育事业统计工作；管理指导各级各类学校的德育、环保教育、科技教育、国防教育、特殊教育、民族宗教和团队等工作；负责教育依法行政工作，制定教育法治规划并组织实施，负责全县学校普法教育和法制宣传。

5.发展规划股

负责全县教育事业发展规划编制及中小学校结构布局规划、调整工作；管理全县学校基建项目建设，编制学校基建投资计划，衔接争取项目并负责项目实施、工程质量监督管理工作；负责学校校园绿化、美化及校舍维修改造管理、全县教育基建及固定资产投资的统计上报、学校周边地质灾害监测、防御和灾后重建等工作。

6.财务审计股

负责全县教育系统经费管理工作，制定并督促落实全县教育系统财务会计有关规定、制度和实施办法等工作；负责全县中小学公用经费预、决算、各类收费管理和资金使用情况的监督检查等工作；管理全县教育系统预算内外各项资金，对财务收支情况进行审计监督、统计、监测；办理审计机关、上级内审部门交办的审计事项；负责对全县教育经费投入执行情况、中小学负责人任职期内经济责任进行审计等工作；负责全县农村义务教育经费保障机制改革、校车工程的实施及全县教育系统政府采购工作。

7.信息技术股

负责全县教育信息化建设和教育装备、信息技术教育课程开设、教学指导、督查考核、教师信息技术应用能力培训工作；负责中小学教学仪器、图书、设备的计划购置及管理维护工作及全县教育信息平台建设、管理、维护及信息发布等工作。

8.安全教育股

负责全县中小学、幼儿园安全保卫和校园周边综合治理工作的指导和管理；负责教育系统突发公共事件的应急管理及处置工作；负责教育系统矛盾纠纷排查调处、社会稳定风险评估及维稳、防邪等社会治安综合治理工作；负责校方责任险相关工作,受理师生申诉案件和学生伤害事故案件；负责指导学校食品安全、消防安全、道路交通安全等工作。

9.幼教办

负责制定全县学前教育事业发展规划并组织实施；负责全县各类幼儿园管理、全县学前教育工作考核评价、协助有关部门对各级各类幼儿园开展督导评估工作。

（二）事业机构

1.教研室  

负责教育教学研究计划的制定、实施；负责中小学各学科课题研究和指导学校开展教学研究活动；组织各级各类学校学科竞赛、高考信息收集整理及高考研讨、备考督查等工作；负责全县新课程改革的组织实施，研究制定并完善各类学校、教师、学生综合评价办法及全县教育教学质量数据分析、监测评估等工作；组织各类教科研及教学交流活动，负责中小学考试制度改革的探索和研究，普通高中教育教学质量考核工作。

2.督导室

负责督导全县中小学校对教育方针、政策、法规的贯彻执行情况；对中小学、幼儿园及有关办学机构制定教育规划、教育经费投入、办学方向、办学效益、师资队伍建设、教育教学设备等情况进行督导评估；负责教育教学管理的监督检查及学校综合考核评价；负责规范办学行为方面的督促、检查工作；负责“两基”巩固、义务教育均衡发展工作。

3.招生办

负责宣传并贯彻落实国家考试招生法规政策和全县普通高考、高中招生考试、高中学业水平考试的报名及各种招生资料的统计、报送和招生业务衔接工作；负责中考、高考和学业水平测试组织工作及普通高中学生招生录取工作。

4.教育培训中心

负责中小学校长、教师各类培训计划的制定和实施工作；负责天津市武清区教育对口帮扶工作的联络、衔接、协调工作。

5.学生资助管理中心（扶贫办）

负责开展家庭经济困难学生助学贷款的政策宣传、业务办理、信息收集，各类教育资助政策的落实工作；负责社会团体、公民个人捐资助学、助教工作；负责各类资助、捐赠项目的统计工作；负责教育精准扶贫工作。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件Z01表）

二、收入决算表（见附件Z03表）

三、支出决算表（见附件Z04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件Z01 1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件Z07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件

Z08 1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件Z09表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件Z11表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件F03表）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为29065713.55元。与上年度相比,收、支总计各增加3265594.82元，增长12.66%，主要原因是本年度职工绩效奖较上年度有所增加，工资标准有所提高。(本部分的收入总计包括收入合计26,660,426.19元、年初结转和结余2,405,287.36元,支出总计包括本年支出合计27,285,695.17元、年末结转和结余1,780,018.38元。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计26660426.19元,其中：财政拨款收入25663974.11元,占96.26%；其他收入996452.08元,占3.74%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计27285695.17元,其中：基本支出14300332.17元,占52.41%；项目支出12985363.00元,占47.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为25663974.11元。与上年相比,各增加2613415.40元，增长11.34%，主要原因是本年度职工绩效奖较上年度有所增加，工资标准有所提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25663974.11元,较上年决算数增加2613415.40元，增长11.34%，主要原因是本年度职工绩效奖较上年度有所增加，工资标准有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25663974.11元，主要用于以下方面：教育支出20932520.02元,占81.56%；社会保障和就业支出2510087.73元,占9.78%；卫生健康支出498066.86元,占1.94%；农林水支出40000.00元,占0.16%；住房保障支出1683299.50元,占6.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25663974.11元,支出决算为25663974.11元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．教育支出年初预算数为20932520.02元,支出决算为20932520.02元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2510087.73元,支出决算为2510087.73元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为498066.86元,支出决算为498066.86元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数

4．农林水支出年初预算数为40000.00元,支出决算为40000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为1683299.50元,支出决算为1683299.50元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12678611.11元。其中：

人员经费11756711.34元,较上年决算数减少3224626.59元，下降21.52%,主要原因是上年度财政清算了养老保险准备期欠费及职业年金记实缴费资金，本年人员社保经费较上年有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、过渡期津补贴、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费921899.77元,较上年决算数减少231672.63元，下降20.08%,主要原因是本年度部分办公经费支出财政未清算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、劳务费、取暖费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出921899.77元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、劳务费、取暖费、手续费等日常支出。机关运行经费较上年决算数减少231672.63元，下降20.08%,主要原因是本年度部分机关办公经费支出财政未清算。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出45353.50元,较上年决算数增加7549.50元，增长19.97%,主要原因是本年度安排的培训项目有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计17279181.62元,其中：政府采购货物支出17279181.62元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13480362.62元,占政府采购支出总额的78.02%,其中：授予小微企业合同金额11494272.62元,占政府采购支出总额的66.52%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金4714600元,占一般公共预算项目支出总额的18.4%。从评价情况来看,自评工作开展以来，我局组织人员，靠实工作责任，认真学习绩效评价的有关政策和制度，积极开展绩效运行监控工作，按时上报绩效运行监控表，协调落实资金的及时到位和监督管理。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映教育考试专项资金、中高考奖励专项资金等4个项目绩效自评结果。

1.“2024年教育考试专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.44分。项目全年预算数为40万元,执行数为1.74万元,完成预算的4.35%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了全县2024年高考、中考及各类国家性考试工作的有序开展；二是有效增加国家性考试工作人员补助。发现的主要问题及原因：因县级财力紧张，支付进度缓慢，部分支出未及时清算，资金效益发挥不到位。下一步改进措施：一是健全内控制度，完善绩效评价；二是加强协调沟通，积极争取资金，加快资金支付清算进度。

2.“2024年中高考奖励专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元,执行数为15.9万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是资金能按时下达相关单位，有效调动先进单位的工作积极性；二是有效激发教师干事创业热情，大幅提高教育教学质量。发现的主要问题及原因：因县级财力紧张，支付进度缓慢，部分支出未及时清算，资金效益发挥不到位。下一步改进措施：一是健全内控制度，完善绩效评价；二是加强协调沟通，积极争取资金，加快资金支付清算进度。

3.“2023年农村中小学代课人员工龄补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为84.65万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是资金能按时下达单位，有效保障全县农村中小学代课人员工龄补助资金的发放；二是提高农村中小学代课人员经济收入，提升生活水平。发现的主要问题及原因：因县级财力紧张，支付进度缓慢，部分支出未及时清算，资金效益发挥不到位。下一步改进措施：一是健全内控制度，完善绩效评价；二是加强协调沟通，积极争取资金，加快资金支付清算进度。

4.“2024年特岗教师工资补差及社会保障缴费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为326.81万元,执行数为326.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金能按时下达相关单位，有效保障了全县特岗教师工资发放及社保费缴纳；二是有效激发教师干事创业热情，大幅提高教育教学质量。发现的主要问题及原因：因县级财力紧张，支付进度缓慢，部分支出未及时清算，资金效益发挥不到位。下一步改进措施：一是健全内控制度，完善绩效评价；二是加强协调沟通，积极争取资金，加快资金支付清算进度。

三、部门重点绩效评价结果

部门评价报告见附件《2024年度星空娱乐app最新版本下载教育部门绩效自评工作总结》。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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星空娱乐app最新版本下载教育局（本级）2024年整体绩效自评和项目绩效自评表.xlsx

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