星空电竞入口app办公室（汇总）2024年决算公开报告

2024年度

星空电竞入口app办公室（汇总）部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责处理县政府的日常政务和事务；协助县政府领导组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和部分会议材料；准备县政府会议，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

2.督查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导批示的贯彻执行情况。

3.对各部门、各乡（镇）请示事项提出拟办意见，报县政府领导审批；对部门之间、乡（镇）之间和县内外有关工作进行协调。

4.负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排；开展调查研究，反映情况，提出建议，为政府制定方针政策发挥参谋助手作用；指导全县政府系统政务信息及公文工作；负责县政府保密工作。

5.承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会和县政府领导召集的其他各类会议的准备、组织工作。

6.组织办理县人大议案、代表建议及县政协委员提案，做好催办、反馈工作，及时向县政府领导报告。

7.收集、编辑报送市政府、县委、县政府领导的各类信息和重大情况，协助县政府领导处理重大突发事件。

8.监督法律、法规和规章的贯彻实施情况；负责各部门、各乡（镇）规范性文件和重大行政处罚决定的备案审查工作；协调各部门、各乡（镇）在法律、法规和规章实施及行政执法中的矛盾和争议；承办县政府依法管辖的行政复议、行政赔偿案件和其他涉及县政府的行政应诉事务。  

9.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

星空电竞入口app办公室下属事业单位1个（金融中心办公室于2024年6月机构改革合并于县财政局），即政府决策咨询服务中心核定事业编制17名；内设职能股室（室）9个，均为股级，即研究室、督查室、总值班室、秘书股、信息股、机要文档股、建议提案股、政务服务股、综合股，核定行政编20名，工勤编11名。设主任1名、副主任3名、督查专员1名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1761.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加69.44万元，增长4.10%，主要原因是本年度脱贫人口小额信贷贴息项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1761.59万元,其中：财政拨款收入1761.59万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1761.59万元,其中：基本支出731.00万元,占41.50%；项目支出1030.58万元,占58.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1761.59万元。与上年相比,各增加69.44万元，增长4.10%。主要原因是本年度脱贫人口小额信贷贴息项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1761.59万元,较上年决算数增加69.44万元，增长4.10%。主要原因是本年度脱贫人口小额信贷贴息项目收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1761.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出607.82万元,占34.50%；社会保障和就业支出139.61万元,占7.93%；卫生健康支出30.80万元,占1.75%；农林水支出840.22万元,占47.70%；金融支出100.00万元,占5.68%；43.14万元,占2.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为790.87万元,支出决算为1761.59万元,完成年初预算的222.74%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为636.84万元,支出决算为607.82万元,完成年初预算的95.44%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的工资福利费用减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为69.82万元,支出决算为139.61万元,完成年初预算的199.96%,决算数大于预算数的主要原因是对个人和家庭补助抚恤金增加。

3．卫生健康支出年初预算数为33.22万元,支出决算为30.80万元,完成年初预算的92.73%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动引起的工资福利费用减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为840.22万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

5．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

6．住房保障支出年初预算数为50.99万元,支出决算为43.14万元,完成年初预算的84.60%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动引起的工资福利费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出731.00万元。其中：

人员经费618.72万元,较上年决算数减少151.33万元，下降19.65%,主要原因是年中人员变动引起的工资福利费用减少。人员经费用途主要包括单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费112.28万元,较上年决算数增加62.97万元，增长127.70%,主要原因是金融中心机构改革单位合并购置办公设备以及公用经费预算方法变化，致使单位公用经费预算增加。公用经费用途主要包括单位办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电暖费用等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.23万元，下降100.00%,主要原因是减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.23万元，下降100.00%,主要原因是减少运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.23万元，下降100.00%,主要原因是车辆运行成本降低。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出105.83万元,机关运行经费主要用于开支单位日常运行产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电暖等费用。机关运行经费较上年决算数增加57.10万元，增长117.15%,主要原因是公用经费预算方法变化，致使单位公用经费预算增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金939.34万元,占一般公共预算项目支出总额的91.15%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映政务专网千兆宽带租赁费、脱贫人口小额信贷贴息、农商行风险化解配套资金等3个项目绩效自评结果。

1.“政务专网千兆宽带租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为30万元,执行数为28.91万元,完成预算的96.36%。项目绩效目标完成情况：一是维护系统数量1套；二是系统故障修复响应时间≤3小时；三是线路租用成本≤30万元。政务专网千兆宽带租赁费项目绩效自评情况为优秀。

2.“脱贫人口小额信贷贴息”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为839.34万元,执行数为839.34万元,完成预算的100%。

3.“农商行风险化解配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

本单位无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的情况。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

星空电竞入口app办公室决算（汇总） 公开表.xlsx

政府办2024年度整体支出部门绩效自评报告(汇总).docx

2024部门整体自评表.(汇总).xlsx